2017年宁德市闽东医院预算说明
2017年市级部门预算经市四届人大一次会议审议通过，按照《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室转发省委办公厅、省政府办公厅<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（宁委办〔2016〕42号）要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
宁德市闽东医院的主要职责是：提供医疗护理、预防保健、医疗咨询、医疗教学与科研等基本医疗服务的三级甲等公立医院。
二、部门预算单位基本情况
宁德市闽东医院设有34个临床科室，52个临床二级专业组,11个医技科室和24个行政职能科室。现有编制床位1300张，实际开放床位1426张，单位详细情况见下表：
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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宁德市闽东医院 |
差额拨款 |
1325 |
1218 |
三、部门主要工作任务
2017年，宁德市闽东医院的主要任务是：提供医疗护理、预防保健、医疗咨询等医疗服务，承担日常公共卫生任务、突发事件医疗救治以及医疗教学与科研等工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加强医疗、护理质量管理，提升医疗护理安全水平，满足群众就医需求。
（二）以三甲医院评审、大型公立医院巡查、医院评价和改善医疗服务行动计划为指南，持续改进并达标。
（三）加强重点学科建设，推进亚专科发展，完善省、市、院级重点专科体系建设。
（四）加快诊疗技术升级，促进微创技术、介入技术和腔镜技术应用，提高疑难危重症的诊治水平。积极推广快速康复理念在外科系统的应用。加强药事管理，开展处方点评和合理用药督查，提高合理用药水平。
（五）继续开展院际交流合作，借助武汉协和医院、福建省肿瘤医院、东部战区福州总医院等合作平台，提升我院医教研水平。
（六）以宁德市属公立医院院长绩效考核指标和工资制度改革为指导，推动人事制度与分配机制改革。提高院科两级管理水平，加强科室目标责任制考核。实行以定岗定编和岗位职级管理为核心的人事制度改革，不断健全中层干部述职考核机制。
(七）加快推进基础设施建设，力争2017年完成门急诊病房综合楼主体结构施工。加快推进溪北洋院区的建设步伐。加强信息化建设，继续推进医院全资源运营管理平台建设，为实现医院管理智能化提供坚实的基础。
(八）做大做强医疗集团，继续推进 “六个一体化”建设。构建分级诊疗、双向转诊就医格局。进一步完善病理中心、检验中心、血透管理中心运行管理，组建腔镜中心，做好影像中心的筹建工作。
(九）开展党风廉政、反商业贿赂、平安医院和精神文明建设，加大医德医风督查力度，继续治理医药购销和医疗服务中的不正之风，规范药品、设备、工程招标采购，做好出院病人随访工作，提高患者满意度。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,宁德市闽东医院收入预算为109456.69万元，其中：一般公共预算拨款744万元，单位医疗收入85000万元,科研教学收入50万元，其他收入480万元，项目贷款5000万元，动用历年结余资金18182.69万元。单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算109456.69万元，其中：人员支出26358万元，对个人和家庭补助支出2185万元，公用支出45235万元，项目支出35678.69万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出744万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2100201综合医院科目701万元。主要用于医院政策性亏损补助(药品零差率销售改革财政补偿)和设备采购补助。
（二）2100201综合医院科目43万元。主要用于公立医院院长目标年薪支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2017年预算安排0万元。此项经费由市级财政统筹安排。
（二）公务接待费
2017年一般公共预算安排0万元。单位资金预算安排18万元。主要用于我院与各卫生和计生部门公务等方面的接待活动。与上年基本持平，严格按标准接待。
（三）公务用车购置及运行费
2017年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后，届时根据具体核定情况，再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。
附件：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
