2018年市级部门预算经市四届人大一次会议审议通过，按照《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室转发省委办公厅、省政府办公厅<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（宁委办〔2016〕42号）要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
宁德市闽东医院的主要职责是：提供医疗护理、预防保健、医疗咨询、医疗教学与科研等基本医疗服务的三级甲等公立医院。
二、部门预算单位基本情况
宁德市闽东医院设有34个临床科室，52个临床二级专业组,11个医技科室和24个行政职能科室。现有编制床位1300张，实际开放床位1426张，单位详细情况见下表：
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
宁德市闽东医院 | 差额拨款 | 1325 | 1227 |
三、部门主要工作任务
2018年，宁德市闽东医院的主要任务是：提供医疗护理、预防保健、医疗咨询等医疗服务，承担日常公共卫生任务、突发事件医疗救治以及医疗教学与科研等工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）认真做好三级医院评审、公立医院评价、各级医疗质控检查、大型公立医院巡查回头看和新一轮三年改善医疗服务行动计划各项工作，按照宁德市属公立医院院长年薪制考核指标和工资总额核定方案推进医院管理改革。
（二）在做大做强学科专业基础上，推进专科专病专治的亚专科建设。拓展多学科门诊，加强多学科联合查房和联合诊疗，积极开展日间服务，做大做强体检科，实现健康体检向健康管理转变。
（三）加快建立现代医院管理制度。加强院科两科管理，修订医院“双百分”综合管理考核细则。推行大部制改革，加快管理层向扁平化、专业化、高效化发展。
（四）以宁德市属公立医院院长绩效考核指标和工资制度改革为指导，推动人事制度与分配机制改革。提高院科两级管理水平，加强科室目标责任制考核。实行以定岗定编和岗位职级管理为核心的人事制度改革，不断健全中层干部述职考核机制。
(五）按照宁德市委有关柔性引才文件精神，对接国家级高水平医院，建立“名医‘师带徒’工作室”。建立学科带头人管理制度，创新人才评价机制。
(六）进一步深化医疗集团“六个一体化”建设，促进医联体可持续发展，鼓励闽东医院与成员医院间开展学科托管、领办，助推各县医共体建设，积极参与“家庭医生”签约服务，构建集团内市县乡三级医疗机构分级诊疗、双向转诊服务网络。
(七）充分发挥党委把方向、管大局、做决策、促落实的领导作用，加强党风廉政、反商业贿赂、平安医院和精神文明建设，持之以恒树立行业清风正气，努力构建和谐医患关系。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2018年,宁德市闽东医院收入预算为106614.16万元，其中：一般公共预算拨款746万元，单位医疗收入88000万元,科研教学收入57万元，其他收入700万元，项目贷款10000万元，动用历年结余资金7111.16万元。单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算106614.16万元，其中：人员支出29570万元，对个人和家庭补助支出418万元，公用支出47998万元，项目支出28628.16万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出746万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2100201综合医院科目701万元。主要用于医院政策性亏损补助(药品零差率销售改革财政补偿)和设备采购补助。
（二）2100201综合医院科目45万元。主要用于公立医院院长目标年薪支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元。此项经费由市级财政统筹安排。
（二）公务接待费
2018年一般公共预算安排0万元。单位资金预算安排16万元。主要用于我院与各卫生和计生部门公务等方面的接待活动。与上年基本持平，严格按标准接待。
（三）公务用车购置及运行费
2018年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后，届时根据具体核定情况，再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。
附件：1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
