2019年市级部门预算经市四届人大四次会议审议通过，按照《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室转发省委办公厅、省政府办公厅<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（宁委办〔2016〕42号）要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
宁德市闽东医院的主要职责是：提供医疗护理、预防保健、医疗咨询、医疗教学与科研等基本医疗服务的三级甲等公立医院。
二、部门预算单位基本情况
宁德市闽东医院设有34个临床科室，52个临床二级专业组,11个医技科室和24个行政职能科室。现有编制床位1300张，实际开放床位1426张，单位详细情况见下表：
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
宁德市闽东医院 | 差额拨款 | 1325 | 1251 |
三、部门主要工作任务
2019年，宁德市闽东医院的主要任务是：提供医疗护理、预防保健、医疗咨询等医疗服务，承担日常公共卫生任务、突发事件医疗救治以及医疗教学与科研等工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）加强党的政治建设，提供坚强政治保证。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕国家医疗体制改革、市委市政府建设“健康宁德”的决策部署，发挥党的政治引领、思想发动、组织保障和服务发展作用，为医院实现持续健康发展提供坚强政治保证。
（二）加强重点学科建设，打造优质特色品牌。在现有优势学科基础上，培育新发优势学科，扶持薄弱学科，加强与北京、上海、武汉、深圳等地大医院合作力度，充分发挥院士专家工作站和“名医工作室”的引领和品牌影响力作用，促进我院学科发展水平，形成可持续的学科发展态势。
（三）加强人才梯队建设，完善学科人才队伍结构，在人才培养、技术提升、科学研究、师资队伍建设、医疗设备投入等方面为学科提供高效的职能服务，重视学科发展中的人才队伍建设。
（四）加强科教体系建设，提升科研教学工作水平。就建立保障临床教学质量的长效机制，完善国家级住院医师规范化培训基地建设，加强教学组织保障和经费保障，促进师资队伍能力建设，重点培育科研团队与骨干，带动整体科研水平提高。
（五）开展改善医疗服务行动，进一步提升患者就医感受。完善医疗救治绿色通道，开展一体化综合救治服务，加强胸痛中心、卒中中心建设，推进创伤中心、危重孕产妇、危重儿童和新生儿救治中心建设，深入开展优质护理服务。
（六）加快后勤保障能力建设，提高医院运行效率。完善电子病历，全面实行医技全预约，完善医院数据中心、集成平台以及影像云数据平台建设；全力推进HRP建设，加快医院管理信息资源的整合；加快基础设备建设，力争门急诊病房综合楼可以按时竣工验收投入使用，充分做好搬迁准备，同时做好配套服务设施建设，完成医院停车场建设。
（七）深化管理机制改革，激发医院科学发展动力。加强科学预算，进一步提高预算执行率，并将预算完成情况纳入年终科室绩效考核。
（八）加强安全生产工作，打造平安和谐发展环境。加强医院治安防控体系建设，健全和落实安全管理制度，加强安防监控系统信息化建设，做好消防设施日常维护，定期巡查、消防演练，确保医院安全运行。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2019年,宁德市闽东医院收入预算为120481.17万元，其中：市级一般公共预算拨款751万元，上级财政转移支付补助27.15万元，单位医疗收入101080万元,科研教学收入60万元，其他收入700万元，动用历年结余资金17863.02万元。单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算120481.17万元，其中：人员支出33218万元，对个人和家庭补助支出440万元，公用支出6500.8万元，项目支出80322.37万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出778.15万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2100201综合医院科目701万元。主要用于医院政策性亏损补助(药品零差率销售改革财政补偿)和设备采购补助。
（二）2100201综合医院科目50万元。主要用于公立医院院长目标年薪支出。
（三）2100409重大公共卫生专项3.15万元。主要用于出生缺陷监测的相关支出。
（四）2100499其他公共卫生支出4万元。主要用于食品风险安全监测和卫生监督的相关支出。
（五）2100299其他公立医院支出20万元。主要用于全国医疗服务价格监测软件维护支出。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排0万元。此项经费由市级财政统筹安排。
（二）公务接待费
2019年一般公共预算安排0万元。单位资金预算安排46万元。主要用于我院与各卫生和计生部门公务等方面的接待活动。与上年基本持平，严格按标准接待。
（三）公务用车购置及运行费
2019年一般公共预算安排0万元，单位资金预算安排公车运行费27.8万元，公车购置费0万元。
附件：
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
